常德市第四中学2016年部门预算说明

一、部门职能职责

常德市四中是一所市直独立初级中学，位于常德市建设东路121号,单位性质为全额拨款事业单位,为1998年市教育局首批挂牌的示范性初级中学。主要职能职责是实施初中教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我校部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务处、政教处、总务处四个业务科室，无下属单位。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况（本单位无其他下属机构）。收入包括公共预算财政拨款等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括用于学生活动及老师教学教研活动等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1454.79万元，其中，一般公共预算财政拨款1454.79万元（含上级补助收入166.96万元）。

（二）支出预算，2015年年初预算数1454.79万元，其中，初中教育1454.79万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入1454.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：我校2016年一般公共预算基本支1387.43万元，其中：人员经费1261.22万元，主要包括：基本工资221.62万元、津贴补贴20.27万元、社会保障缴费43.44万元、绩效工资342.68万元，其也工资福利支出140.40万元、离休费16.98万元、退休费294.70万元、生活补助14.93万元、住房公积金87万元、其他对个人和家庭的补助79.20万元；公用经费126.21万元，主要包括：办公费9万元、印刷费7万元、水费6万元、电费12万元、邮电费1万元、物业管理费18.80万元、差旅费8万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费9万元、培训费9万元、公务接待费9万元、专用材料费5.29万元、劳务费4万元、工会经费7.01万元、福利费14.61万元、其他交通费1.5万元。

（二）项目支出：2016年年初预算数为67.36万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出……等。其中学生活动费8.70万元，主要用于学生各项竞赛、文体活动、军训等；教学教研专项经费8.38万元，主要用于教学教研活动、教师培训、校本教材开发等；专项商品和服务50.28万元，主要用于校舍维修、教育教学设备维修、理化生实验课耗品采购等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费：2016年我校的运行经费财政拨款预算　　193.57万元，较2015年预算增加27.97万元，增长14.45％。

2、三公经费预算情况：我校2016年“三公”经费预算数为14万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务接待费9万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算增加2万元，增长14.29%。其增加原因为在2015年预算时，预计学校无因公出国（境）学习人员，2016年预计学校有因公出国（境）学习老师，所以“三公”经费略有增加。

cw2016-9