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常德市第四中学2020年部门决算公开

发布时间:2021-08-23 08:00     浏览量:


目  录

第一部分常德市第四中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 常德市第四中学概况


一、部门职责

常德市第四中学是一所市直独立初级中学,位于常德市建设东路121号,单位性质为全额拨款事业单位,为1998年市教育局首批挂牌的示范性初级中学。主要职能职责是实施初中教育,促进基础教育的发展。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,本单位内设科室5个,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:办公室、教务处、政教处、总务处、教科室五个业务科室。

所属事业单位:无

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为常德市第四中学本级。


第二部分 部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为4469.09万元,与上年相比,增加1156.62万元,增长34.92%,主要是因为2020年有拆迁工程;2020年度支出总计为4359.00万元,与上年相比,增加1046.53万元,增长31.59%,主要是因为2020年有拆迁工程开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4244.94万元,其中:财政拨款收入4244.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4359.00万元,其中:基本支出2596.14万元,占59.56%;项目支出1762.86万元,占40.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为4469.09万元,与上年相比,增加1156.62万元,增长34.92%,主要是因为2020年有拆迁工程;2020年度财政拨款支出总计为4359.00万元,与上年相比,增加1046.53万元,增长31.59%,主要是因为2020年有拆迁工程开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4359.00万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加1270.68万元,增长41.14%,主要是因为2020年有拆迁工程开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4359.00万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3801.27万元,占87.21%;社会保障和就业支出401.63万元,占9.21%;住房保障支出156.10万元,占3.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2063.86万元,支出决算数为4359.00万元,完成年初预算的211.21%,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为1675.85万元,支出决算为1984.84万元,完成年初预算的118.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教职工工资水平略有上涨。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1702.37万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:仪器设备、拆迁工程、新建综合楼和公用房维修等专项资金的增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为241.03万元,支出决算为396.67万元,完成年初预算的164.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休老师的综治奖励、文明单位奖励、年终绩效奖励有所增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年有一名退休老师逝世。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为146.98万元,支出决算为156.10万元,完成年初预算的106.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教职工工资略有上涨,公积金也略有上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2596.14万元,其中:人员经费2324.86万元,占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费271.28万元,占基本支出的10.45%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为3.82万元,完成预算的34.73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国(境 )人员;与上年相比减少6.37万元,减少超过100%,减少的主要原因是2019年有两人因公出国(境),2020年无因公出国(境)人员。

公务接待费支出预算为6万元,支出决算为3.82万元,完成预算的63.67%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数与人员减少;与上年相比减少2.3万元,减少37.58%,减少的主要原因是公务接待次数与人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.82万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为3.82万元,全年共接待来访团组22个、来宾355人次,主要是教育教学活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出271.28万元,比年初预算数增加115.40万元,增长74.03%。主要原因是:专用材料费、工会经费及福利费有所增加。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元;开支培训费9.65万元,用于开展青年教师培训,人数27人,内容为弘扬五四精神,追逐教育梦想;开展党员培训,人数46人,内容为党性教育;开展骨干教师和班主任培训,人数44人,内容为教育教学学习交流;无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额192.77万元,其中:政府采购货物支出103.48万元、政府采购工程支出89.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额192.77万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,按照财政绩效部门要求随同部门决算作为附件一同公开。


第四部分  名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件


常德市第四中学2020年度部门决算公开表.xls

常德市第四中学2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc