目 录

第一部分常德市第四中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市第四中学概况

一、 部门职责

常德市四中是一所市直独立初级中学，位于常德市建设东路121号,单位性质为全额拨款事业单位,为1998年市教育局首批挂牌的示范性初级中学。主要职能职责是实施初中教育，促进基础教育的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市第四中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室五个业务科室。

（二）决算单位构成。常德市第四中学2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第四中学本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3312.47万元。与2018年相比，减少1453.84万元，减少43.89%，主要是因为2018年有拆迁经费，2019年无此项专项经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3199.30万元，其中：财政拨款收入3199.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3088.32万元，其中：基本支出2461.97万元，占79.72%；项目支出626.35万元，占20.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3312.47万元，与2018年相比，减少1067.45万元,减少32.22%，主要是因为2018年有拆迁经费，2019年无此项专项经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3088.32万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1177.43万元，减少38.13%，是因为2018年有拆迁经费，2019年无此项专项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3088.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2581.34万元，占83.58%；社会保障和就业支出355.01万元，占11.50％；住房保障支出151.96万元，占4.92％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1954.21万元，支出决算数为3088.32万元，完成年初预算的158.03%，其中：

1、教育支出

年初预算为1574.22万元，支出决算为2581.35万元，完成年初预算的163.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资水平上涨，仪器设备、电力改造和校园文化项目等专项资金的增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为243.45万元，支出决算为355.01万元，完成年初预算的145.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休老师工资水平上涨及退休老师人数增加。

3、住房保障支出

年初预算为136.54万元，支出决算为151.96万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资水平上涨，公积金也有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2461.97万元，其中：人员经费2196.26万元，占基本支出的89.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费265.71万元，占基本支出的10.79%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.48万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为6.37万元，完成预算的127.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年有两人因公出国，导致费用大于预算数，与上年相比增加6.37万元，增长100%,增长的主要原因是2018年无因公出国人员，2019年有2人因公出国。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.12万元，完成预算的76.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数与人员减少，与上年相比减少0.14万元，减少2.29%,减少的主要原因是公务接待次数与人员减少。

本单位无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.12万元，占49%,因公出国（境）费支出决算6.37万元，占51%,无公务用车购置费及运行维护费。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.37万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次,开支内容包括：英、德学习交流支出4.99万元、台湾学习交流支出1.38万元，主要用于学习考察费支出。

2、公务接待费支出决算为6.12万元，全年共接待来访团组37个、来宾518人次，主要是教育教学、学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费0万元。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位成立了预算绩效评价小组，结合实际情况制定了绩效评价方案，评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后形成绩效自评报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出265.71万元，比年初预算数增加35.26万元，增长13.27%。主要原因是：工会经费、教师中餐补助、维修费、专用材料费等增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费开支；开支培训费6.92万元，用于开展教育教学业务培训，人数59人，内容为骨干班主培训、“十三五”教师继续教育培训、普通话培训等；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额152.73万元，其中：政府采购货物支出29.68万元、政府采购工程支出123.05万元。授予中小企业合同金额152.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公有车辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。