目 录

第一部分 常德市第四中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 常德市第四中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 常德市第四中学2018年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 常德市第四中学概况

一、主要职能

常德市四中是一所市直独立初级中学，位于常德市建设东路121号,单位性质为全额拨款事业单位,为1998年市教育局首批挂牌的示范性初级中学。主要职能职责是实施初中教育，促进基础教育的发展。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，我校部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务处、政教处、总务处四个业务科室，无下属单位。

第二部分 常德市第四中学2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市第四中学2018年度部门决算情况说明

一、关于常德市第四中学2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年收入4424.79万元，支出4653.13万元，2018年度收入较去年增加402.22万元，支出较去年增加285.46万元。收入、支出增加的原因为：地块拆迁工程经费比去年有所增加。

二、关于常德市第四中学2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度收入决算数4424.79万元，其中：公共预算财政拨款4037.40万元，占比91.25％;其他收入387.39万元,占比8.75%。

三、关于常德市第四中学2018年度支出决算情况说明

本单位2018年度支出决算数4653.13万元，其中：教育支出4123.52万元，占比88.62％；社会保障和就业支出398.92万元,占比8.57%；住房保障支出130.69万元,占比2.81%。

四、关于常德市第四中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入4037.40万元，支出4265.74万元。2018年度财政拨款收入较去年增加14.83万元，支出较去年减少101.93万元。

五、关于常德市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年度财政拨款支出4265.74万元，较上年支出决算数减少101.93万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度财政拨款支出4265.74万元，其中教育支出3736.13万元，占比87.58％；社会保障和就业支出398.92万元,占比9.35%；住房保障支出130.69万元,占比3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2018年度财政拨款支出4265.74万元，年初预算1845.88万元，增加原因为：地块拆迁工程、学校大型修缮、校园文化建设、教育教学仪器设备采购等专项资金未进入学校本单位预算，由市教育局统一安排。

六、关于常德市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算拨款基本支出1977.04万元，其中工资福利支出1452.76万元，占比73.48％；商品和服务支出228.92万元，占比11.58％；对个人和家庭的补助295.36万元，占比14.94％。

七、关于常德市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费6.26万元，其中公务接待费6.26万元。公务接待费较2018年年初预算数减少2.74万元，较2017年决算数减少2.61万元。变动原因为：缩减公务招待费开支。2018年度本单位无因公出国（境）费用。本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费6.26万元，其中公务接待费6.26万元，接待的批次为87次，人数为798人；因公出国（境）团组数0次，人数0人;公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

八、关于常德市第四中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出247.58万元，比2017 年减少7.25万元，降低2.93%。主要原因是：本年维修费用减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额396.51万元，其中：政府采购货物支出220.71万元、政府采购工程支出153.3 万元、政府采购服务支出22.5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位无公务车辆、无价值50 万元以上通用设备、无单价100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年度，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强学校各项制度的建设，提高预算管理成效。一是认真编制学校绩效目标，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，认真形成评价机制。三是建立健全绩效管理制度，明确责任分工，提高绩效管理水平。

第四部分 名称解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外，为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市四中2018年决算公开表.xls