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常德市四中2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-02 20:35     浏览量:

常德市第四中学2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市四中是一所市直独立初级中学,位于常德市建设东路121号,单位性质为全额拨款事业单位,为1998年市教育局首批挂牌的示范性初级中学。主要职能职责是实施初中教育,促进基础教育的发展。

二、机构设置情况

根据市编委办核定,市四中内设科室5个,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。

无所属单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,市四中2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括教育教学业务费、设施购置及维修等专项资金;主要涉及教育支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

市四中2018年收支总预算1845.88万元。

1.收入预算。2018年收入预算1845.88万元,其中,一般公共预算拨款1639.49万元,占88.82%(经费拨款1626.99万元,占88.14%;纳入预算管理的非税收入拨款12.50万元,占0.68%);上级补助收入206.39万元,占11.18%。2018年收入预算较上年增加291.19万元,增长15.78%,主要是经费拨款增加254.16万元,主要原因是今年将养老保险及职业年金纳入单位预算

2.支出预算。2018年支出预算1845.88万元,其中,基本支出1749.90万元,占94.80%;项目支出95.98万元,占5.2%。主要包括教育支出1845.88万元。2018年支出预算较上年增加291.19万元,增长15.88%,主要是人员经费增加250万元,主要原因是今年将养老保险及职业年金纳入单位预算

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入1639.49万元,支出包括:教育支出1639.49万元,占100%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加254.16万元,增长15.50%,主要是人员经费增加250万元,主要原因是今年将养老保险及职业年金纳入单位预算具体安排情况如下:

1.基本支出:市四中2018年一般公共预算基本支出1626.99万元,其中:人员经费1605.98万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及公积金等;公用经费21.01万元,包括:福利费。

2.项目支出:市四中2018年一般公共预算项目支出12.5万元,其中设施购置及维护12.50万元,主要用于零星维修等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市四中“三公”经费预算14万元,其中:公务接待支出9万元,因公出国(境)支出5万元。2018年“三公”经费预算与上年持平

六、政府性基金预算拨款收支情况

四中2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2018年市四中运行经费财政拨款预算239.90万元,较上年预算增加41.19万元,增长17.17%。其增加原因为学生生均经费标准上调。

2.政府采购情况。2018年市四中政府采购预算总额23万元,其中:政府采购服务预算23万元。

3.国有资产占有使用情况。市四中无公务用车。

4.绩效目标设置情况。2018年市四中单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1639.49万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

常德市四中2018年部门预算公开表